Faktúra č. DF/18/0027
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SNOWPARK Lučivná, s.r.o.
- IČO: 36495867
- Adresa: Lučivná 306, 05931 Lučivná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0027
- Popis fakturovaného plnenia: Zapožičanie lyž.kompletu+ 5-dňový skipas žiakom SOŠ-lyž.výcvik
- Dátum doručenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 1 342,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 45/18
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka: