Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0020
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 1/2018-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 1 015,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 18/18
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť