Faktúra č. DF/18/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2018-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 1 186,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 20/18
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka: