Faktúra č. DF/18/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0010
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov 1/2018-O,V
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 896,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj.
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka: