Faktúra č. DF/17/0270
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0270
- Popis fakturovaného plnenia: Expander gumový-10 ks-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 08.12.2017
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 139/17
- Dátum zverejnenia: 19.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/17 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy Objednávame si u Vás: - expander gumový - 10 ks/á 6 eur. Cena objednávky 60 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |