Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0254
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota: 193,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 21/17
- Dátum zverejnenia: 14.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť