Faktúra č. DF/17/0250
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0250
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krúžkovú činnosť-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 29.11.2017
- Celková hodnota: 26,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 143/17
- Dátum zverejnenia: 13.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/17 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: - Pastelky Maped/48ks trojh.-1 ks, - Krepový papier 32 g 50x200/10 ks - 1 bal, - Výkres A4 180 g-190g/m2-200 lis., - Výkres A3 225g/10 farieb-50 ks, - Výkres A3 180g-190g/m2-200 lis. Cena objednávk | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 24.11.2017 | 12.12.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |