Faktúra č. DF/17/0245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Peter BARILLA-PE PLAST
- IČO: 32868669
- Adresa: Vikartovce 435, 059 19 Vikartovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0245
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-hadica matná
- Dátum doručenia: 22.11.2017
- Celková hodnota: 443,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 138/17
- Dátum zverejnenia: 13.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/17 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 100 kg- hadica matná 350/50 obojstr.jonizovaná, - 50 kg - hadica matná obojstranne jonizovaná Cena objednávky cca 400 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Peter BARILLA-PE PLAST | 32868669 | 0,00 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |