Faktúra č. DF/17/0239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MIVO Servis, s.r.o.
- IČO: 36510017
- Adresa: Strazske nam.6, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0239
- Popis fakturovaného plnenia: Revízie tlakových zariadení-ŠI,škola, budova A
- Dátum doručenia: 10.11.2017
- Celková hodnota: 286,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 131/17
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/17 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky vyhradených tlakových zariadení, skúšky ich zabezpečovacích zariadení v objekte kotolne školy. | Stredná odborná škola | 37947541 | MIVO Servis, s.r.o. | 36510017 | 0,00 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |