Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0210
- Popis fakturovaného plnenia: Doúčtovanie zrážkovej vody za 9/2017-škola-nesprávne rozúčtov.faktúry
- Dátum doručenia: 04.10.2017
- Celková hodnota: 0,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 43/17
- Dátum zverejnenia: 25.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť