Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0195
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál-škola
- Dátum doručenia: 25.09.2017
- Celková hodnota: 120,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 21/17
- Dátum zverejnenia: 29.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť