Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-oprava žiackych izieb
- Dátum doručenia: 24.08.2017
- Celková hodnota: 116,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 88/17
- Dátum zverejnenia: 20.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť