Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0133
- Popis fakturovaného plnenia: Revízie výťahov 1-6/2017+materiál-ŠI
- Dátum doručenia: 28.06.2017
- Celková hodnota: 533,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 10/17
- Dátum zverejnenia: 21.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť