Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0121
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
- Dátum doručenia: 07.06.2017
- Celková hodnota: 261,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 90/17
- Dátum zverejnenia: 08.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť