Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0021
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2017-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 1 554,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /17
- Dátum zverejnenia: 25.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť