Faktúra č. DF/16/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0194
- Popis fakturovaného plnenia: Basketbalová lopta-1 ks-vzdeláv.poukazy-HČ
- Dátum doručenia: 23.11.2016
- Celková hodnota: 40,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 106/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/16 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: Lopta basketbalová MOLTEN BGE - 1 ks. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 22.11.2016 | 07.12.2016 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |