Faktúra č. DF/16/0189
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Kominarske sluzby
- IČO: 10731423
- Adresa: Tajovskeho 2599/4, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0189
- Popis fakturovaného plnenia: Kominárske služby-škola
- Dátum doručenia: 21.11.2016
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 104/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/16 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás kominárske práce. | Stredná odborná škola | 37947541 | Kominarske sluzby | 10731423 | 0,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |