Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/15/0220
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 137,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trvalá obj. 25/15
- Dátum zverejnenia: 30.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť