| DF/26/0216 |
Koberec-mentoringová miestnosť-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
21,99 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0227 |
Nové verzie MAGMA-III.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0232 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
171,37 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0233 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
73,08 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0210 |
Kovanie-škola-mentoring.miestnosť-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
274,20 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0212 |
Systémová podpora MAGMA-II.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0213 |
Elektroinštalačné práce-škola-učebňa č.316 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
702,03 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0229 |
Pracovná zdravotná služba 6/2026-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0220 |
Plyn 7/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0211 |
aSc dochádzka-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0209 |
Uverejnenie o.v.s.-ponuka prenájom automatov-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
88,56 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0073 |
Náhradný diel k WC-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
94,71 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0223 |
Vodné, stočné, zrážková voda 6/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
443,49 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0234 |
Vodné, stočné, zrážková voda 6/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 104,92 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0075 |
Vodné, stočné, zrážková voda 6/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
493,73 € |
29.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0207 |
Referemt CO-I. polrok 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0208 |
Strava žiakov 6/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
1 533,60 € |
26.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0206 |
Porez a olepenie materiálu pre mentoringovú miestnosť |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MK-INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
1 927,00 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0070 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0071 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0072 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0205 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0069 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0197 |
Internet 6/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0066 |
Notebook Acer Aspire-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, Poprad |
35739487 |
|
741,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0068 |
Výmena a montáž vlečného závesného kábelu na výťahu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
212,00 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0204 |
Výmena a montáž vlečného závesného kábelu na výťahu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
212,00 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0199 |
Špirálová väzba-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
86,10 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0202 |
Konzultácia-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,50 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0195 |
Vešiak malý Donatello-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
|
8,38 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
