| DFP/25/0054 |
Mobilný telefón 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
Mobilný telefón 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0175 |
VBA prístup-VUC-net 5/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
65,34 € |
06.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
Plyn - 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 226,34 € |
06.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0197 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 505,46 € |
06.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0171 |
Plyn 5/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 228,10 € |
06.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0167 |
Výmena odvzdušňovacích ventilov v kotolni-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
303,87 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0172 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
513,11 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
Výmena odvzdušňovacích ventilov v kotolni-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
71,28 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0163 |
Viazanie triednych výkazov-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
81,18 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0164 |
Polokošele, tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
89,53 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0166 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
39,20 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0169 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
500,83 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0170 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 762,25 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
413,35 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0165 |
Plyn 6/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
02.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0048 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0160 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0155 |
Elektroinštalačný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
1 093,21 € |
20.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0156 |
Dámske a pánske polokošele a tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
791,05 € |
19.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0159 |
Laborat. materiál-chem.olypiáda-kateg.C |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
122,86 € |
19.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0173 |
Laborat. materiál-chem.olypiáda-kateg.C-doplatok |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
4,00 € |
19.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0149 |
Predplatné časopisu "Tatranský dvojtýždenník"-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.pošta |
36631124 |
|
7,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Vykonanie inžinier.činnosti a činnosti odb.autor.dohľadu-rekonštrukcia internátu |
Stredná odborná škola |
37947541 |
P.S. ARCH s. r. o. |
44727194 |
|
164 086,61 € |
16.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0154 |
Internet 5/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
16.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0152 |
Potlač tričiek-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
40,59 € |
16.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
