| DF/25/0325 |
Sklo 3 mm číre-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatrasklo Poprad s.r.o. |
50755366 |
|
100,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0094 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0318 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0307 |
Elektr.energia 8/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,15 € |
12.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0308 |
Elektr.energia 8/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
12.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0309 |
Elektr.energia 7/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
366,70 € |
12.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0310 |
Elektr.energia 8/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 100,74 € |
12.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0092 |
Elektr.energia 8/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,19 € |
12.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0319 |
Kniha AJ-škola-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 570,80 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0315 |
Systém.práce-vytvorenie pracov.kalendára |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
43,05 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0313 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-9/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0305 |
Plyn 8/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 893,37 € |
08.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0091 |
Plyn - 8/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
678,69 € |
08.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0090 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
217,61 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0088 |
Mobilný telefón 8/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0089 |
Mobilný telefón 8/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0311 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
927,73 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0304 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
513,59 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0312 |
Ochrana osobných údajov 9/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0299 |
TV Magio-8/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0300 |
VBA prístup-VUC-net 8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0301 |
Mobilný telefón 8/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0302 |
Mobilný telefón 8/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0303 |
Telefóny - pevné linky- 8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,70 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0093 |
Kominárske práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
17,10 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0326 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
849,09 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0317 |
Kominárske práce-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0316 |
Kominárske práce-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
72,90 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0095 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
61,71 € |
04.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0298 |
Pracovná zdravotná služba 8/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
