| DFP/25/0010 |
Elektr.energia 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
766,04 € |
13.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0041 |
Elektr.energia 1/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0042 |
Elektr.energia 1/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,79 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0043 |
Elektr.energia 1/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
911,61 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0044 |
Elektr.energia 1/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 787,41 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0048 |
Ochrana osobných údajov 2/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0049 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-1/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0050 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-2/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0039 |
Skipasy, zapožičanie lyžiarskej výstroje-lyžiar.výcvik |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
3 259,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0038 |
Preprava žiakov autobusom počas lyžiar. výcviku |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
1 150,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0045 |
Oprava vyšívacieho stroja GARUDAN |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NeoTec Martin,s.r.o. |
31595375 |
|
330,26 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0022 |
Celodenná strava žiakov-lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VežaSvit, s.r.o. |
4588870 |
|
3 800,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0023 |
Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočt.organizáciách |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
92,00 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
65,17 € |
07.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
Plyn 1/2025 - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 905,06 € |
07.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0052 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 205,75 € |
07.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0035 |
Plyn 1/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 445,15 € |
07.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0021 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
53,07 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0029 |
Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2025-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0019 |
Polokošele, tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
148,35 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0046 |
Materiál na údržbu--škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
149,13 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0031 |
TV Magio-1/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0032 |
Telefóny-pevné linky-1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0033 |
Mobilné telefóny 1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,91 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0034 |
Mobilný telefón 1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,23 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
152,75 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0030 |
VBA prístup-VUC-net 1/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
Mobilný telefón 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
Mobilný telefón 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0027 |
Strava žiakov 1/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
5 407,20 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
