| DF/25/0373 |
Flisová vesta unisex-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
100,00 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0372 |
Internet 10/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0376 |
Tašky Premium-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
74,92 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0368 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-10/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0369 |
Ochrana osobných údajov 10/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0370 |
Predplatné-Práca, mzdy a odmeňovanie-r.2026-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
122,70 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0367 |
Nové verzie MAGMA-IV.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0364 |
Elektr.energia 9/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
859,95 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0365 |
Elektr.energia 9/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 623,69 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0363 |
Elektr.energia 9/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,10 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0362 |
Elektr.energia 9/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,69 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0107 |
Elektr.energia 9/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,87 € |
13.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0358 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0357 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
191,13 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0104 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0353 |
TV Magio-9/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0354 |
Mobilný telefón 9/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0355 |
Mobilný telefón 9/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0356 |
Telefóny - pevné linky- 9/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,63 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0346 |
Pracovná zdravotná služba 5/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0102 |
Mobilný telefón 9/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0103 |
Mobilný telefón 9/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0352 |
VBA prístup-VUC-net 9/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0350 |
Plyn 9/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 939,47 € |
08.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0101 |
Plyn 9/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
924,07 € |
08.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0347 |
Učebnice-Slovenský jazyk pre stred.školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
39,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0348 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
619,99 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0349 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 197,41 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0361 |
Revízia výťahov 7-9/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
158,69 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0359 |
Výkon technika PO a bezp.technika-I1I.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
