| DF/25/0099 |
Systémová podpora MAGMA-I.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0093 |
Užívanie služby eloT za obdobie 1.10.20254-31.3.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
137,27 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0087 |
Odline videoseminár "Mzdová účtovníčka na I.Q 2025" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o |
51424266 |
|
39,00 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0088 |
Plyn 4/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0086 |
Spol.posedenie-Deň učiteľov 28.3.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
240,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0082 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
520,61 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0083 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
341,99 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0084 |
Čistiace prostriedky-škola-ek.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
497,29 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0085 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0091 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 153,95 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0092 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
500,94 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
505,25 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0090 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
28.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0081 |
Materiál na údržbu-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
61,98 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
24.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
24.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0079 |
Internet 3/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0080 |
Internet 3/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0076 |
Strava žiakov 2/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
3 120,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0078 |
Šeky-škol.internát |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.pošta |
36631124 |
|
31,98 € |
13.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0072 |
Elektr.energia 2/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,10 € |
13.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0073 |
Elektr.energia 2/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
13.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0074 |
Elektr.energia 2/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
806,26 € |
13.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0075 |
Elektr.energia 2/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 920,49 € |
13.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0022 |
Elektr.energia 2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
450,47 € |
13.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0065 |
Ceny-športové súťaže-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
47,60 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0070 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0071 |
Ochrana osobných údajov 3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
