| DF/25/0290 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
436,26 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0087 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0083 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
65,34 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0294 |
Elektroinštalačné práce-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
1 743,60 € |
27.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0292 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
27.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0293 |
Toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
120,02 € |
27.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0289 |
Pracovné odevy-škola (p. Klembara) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
130,13 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0082 |
Pracovné odevy-PČ (p. Brondoš) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
117,38 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0084 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0086 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0288 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ševt, a.s. |
31331131 |
|
140,97 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0286 |
Závesy-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
243,86 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0287 |
Internet 8/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0284 |
Internet 8/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0285 |
Pracovná zdravotná služba 7/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0282 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0283 |
Ochrana osobných údajov 8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0081 |
Elektr.energia 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
235,18 € |
12.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0277 |
Elektr.energia 7/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
12.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0278 |
Elektr.energia 7/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,38 € |
12.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0279 |
Elektr.energia 7/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
326,99 € |
12.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0280 |
Elektr.energia 7/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 002,60 € |
12.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0267 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
439,29 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0270 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
161,31 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0266 |
PVC sokel-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
103,20 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
Plyn - 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
644,46 € |
11.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0276 |
Plyn 7/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 747,44 € |
11.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
Mobilný telefón 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
Mobilný telefón 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
