| DF/25/0214 |
Strava žiakov 6/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
1 917,60 € |
26.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0061 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0063 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,53 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0202 |
Čistenie zvodového systmu, oprava prístrešku-prístavba pri ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
757,67 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0198 |
Služby RAP za rok 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0199 |
Kancelárske potreby-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
185,50 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0200 |
Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
54,01 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0060 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0204 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0201 |
Tričká Classic-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
97,20 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0196 |
Stravovanie účastníkov workshopu pre mentorov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
108,00 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
Servisné práce na výťahoch 1-6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
58,26 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0203 |
Servisné práce na výťahoch 1-6/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
248,40 € |
18.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0192 |
Kancelárske potreby-ekonomický úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
56,40 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0193 |
Internet 6/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0057 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
652,22 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0194 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
510,28 € |
16.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0195 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
624,84 € |
16.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0182 |
Kancelárske potreby-škola-projekt NP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
145,89 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0180 |
Polokošele-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
242,00 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
Elektr.energia 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
413,56 € |
13.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0183 |
Elektr.energia 5/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
784,02 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0184 |
Elektr.energia 5/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 763,08 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0185 |
Elektr.energia 5/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,55 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0186 |
Elektr.energia 5/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0191 |
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0188 |
Ochrana osobných údajov 6/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0187 |
Internet 6/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0190 |
Elektroinštalačný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
129,65 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
