| DF/25/0120 |
Laborat. materiál-chem.olypiáda |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
122,88 € |
14.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
Elektr.energia 3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
448,44 € |
11.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0104 |
Elektr.energia 3/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
896,22 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0105 |
Elektr.energia 3/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0106 |
Elektr.energia 3/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,79 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0107 |
Elektr.energia 3/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 911,78 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0117 |
Služby poskytnuté počas prac.stretnutia ekonómov v dňoch 8.-9.4.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0119 |
Revízia plynového zariadenia-kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
902,65 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
Revízia plynového zariadenia-kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
211,73 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0102 |
Vypracovanie odbor.posudku-výskyt chránených druhov živočíchov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Mgr. Radim Tomáš |
50327372 |
|
230,00 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0109 |
VBA prístup-VUC-net 3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0100 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
26,99 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0108 |
TV Magio-3/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0110 |
Telefóny-pevné linky-3/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,21 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0111 |
Mobilné telefóny 3/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0112 |
Mobilný telefón 3/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0029 |
Plyn - 3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 252,99 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
Mobilný telefón 3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
Mobilný telefón 3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0103 |
Plyn 3/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 604,86 € |
08.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0101 |
Prečistenie kanalizácie v budove školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
205,90 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0118 |
Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
211,50 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
68,97 € |
07.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
22,20 € |
07.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0113 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 554,63 € |
07.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0096 |
Výkon technika PO a bezp.technika-1.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0097 |
Servisné práce za II.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0095 |
Strava žiakov 3/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
4 269,60 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0098 |
Nové verzie MAGMA-II.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0089 |
Pracovná zdravotná služba 3/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
