| DFP/25/0007 |
Mobilný telefón 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0027 |
Strava žiakov 1/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
5 407,20 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0036 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,62 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
726,19 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0037 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 694,49 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0018 |
Kancelárske potreby-škola-proj.Erazmus+-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
52,94 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0025 |
Pracovná zdravotná služba 1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0026 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
65,02 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0024 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
526,56 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0028 |
Plyn 2/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0020 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0017 |
Plyn 1/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
24.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
24.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0016 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
929,88 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0014 |
Pranie a prenájom rohoží-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
163,82 € |
22.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0013 |
Internet 1/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0015 |
Ochrana osobných údajov 1/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0009 |
Licenčný poplatok za služby Elektron.registratúrna kniha r.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
221,40 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0008 |
Internet 1/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0531 |
Elektr.energia 12/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,69 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0532 |
Elektr.energia 12/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,53 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0533 |
Elektr.energia 12/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 088,87 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0534 |
Elektr.energia 12/2024- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 063,30 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0535 |
Plyn 1-12/2024-budova "A"- vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 801,67 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0170 |
Elektr.energia 12/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
884,27 € |
15.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0529 |
3D tlačiareň Prusa-škola-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 202,90 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0526 |
Mini elektr.stolová vŕtačka-škola-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
842,47 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
