| DF/25/0246 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
4 032,00 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0065 |
Plyn - 6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
821,97 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0069 |
PE vrecia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
48,59 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0216 |
Plyn 6/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 504,17 € |
08.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
Mobilný telefón 6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0068 |
Mobilný telefón 6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0227 |
Nové verzie MAGMA-III.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0220 |
VBA prístup-VUC-net 6/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0228 |
Kancelárske potreby-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
36,90 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0219 |
TV Magio-6/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0221 |
Mobilný telefón 6/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0222 |
Mobilný telefón 6/2025-ŠI, HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0224 |
Telefóny-pevné linky-6/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,29 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0236 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 699,17 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0071 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
76,23 € |
07.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0247 |
Interiérové dvere a zárubne-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
INTERPRODUKT, s.r.o. |
36417840 |
|
4 211,00 € |
04.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0066 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
397,22 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0217 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-6/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
515,92 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0218 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-6/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 693,39 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0208 |
Výkon technika PO a bezp.technika-1I.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0225 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
32,66 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0211 |
Servisné práce za III.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0213 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
335,83 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0205 |
Materiál na o.v.-papier Experia, Color Copy, kresliaci kartón |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
226,65 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0206 |
Dámske a pánske tričká-o.v.-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
210,48 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0207 |
Plyn 7/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0210 |
Pracovná zdravotná služba 6/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0209 |
Systémová podpora MAGMA-II.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0212 |
Služby civilnej ochrany za I.polrok 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
27.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0250 |
Služby-verejné obstarávanie-Podlimitná zákazka |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
615,00 € |
27.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
