| DF/25/0442 |
WIFI pokrytie izieb-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
700,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0441 |
Materiál na údržbu-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
|
134,25 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0455 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 011,65 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0456 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
540,63 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0450 |
Mobilný telefón 11/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0451 |
Mobilný telefón 11/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0452 |
Telefóny - pevné linky- 11/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,07 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0453 |
TV Magio-11/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0454 |
VBA prístup-VUC-net 11/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,88 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
Mobilný telefón 11/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
Mobilný telefón 11/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0437 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0428 |
Materiál-krúžková činnosť-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
163,70 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0432 |
Ochrana osobných údajov 12/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0436 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
366,01 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0429 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
1 031,85 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0431 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
197,85 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0434 |
Pracovná zdravotná služba 11/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0433 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-12/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0426 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
30,05 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0425 |
Plyn 12/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0430 |
Strava žiakov 11/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
7 864,80 € |
30.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0424 |
Pinpongový stôl-ŠI-(dar Tesco) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
450,69 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0422 |
Revízia schodiskových plošín-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ANMO spol. s r.o. |
44997442 |
|
300,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0423 |
Aktualizačné vzdelávanie dňa 17.11.2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Mgr. Henrieta Ibosová |
42107261 |
|
300,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
