| DF/25/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
370,66 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0074 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0259 |
Stoly a stoličkydo triedy-škola-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
3 365,28 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0256 |
Materiál.náklady spojené s tlačou propag.materiálov-proj.Erazmus |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
224,58 € |
24.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0249 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
338,98 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0258 |
Materiál na údržbu-škola-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
101,53 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0243 |
Vypracovanie naviac sád proj.dokumentácie-CURI III. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
2 528,88 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0245 |
Stoly-dub sonoma-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 489,60 € |
18.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0240 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0242 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
1 307,61 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0241 |
Internet 7/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0244 |
Materiál použitý pri revízii výťahov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
270,10 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0239 |
Vypracovanie projektu skutoč.vyhotovenia-doplnenie el.v učebni č.403 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
|
492,00 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0238 |
Internet 7/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
Materiál použitý pri revízii výťahov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
270,09 € |
16.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0248 |
Paplóny+vankúše-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nubetex s. r. o. |
56785801 |
|
507,20 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0235 |
Toner kompatibilný-dvojbalenie-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
30,10 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0070 |
Elektr.energia 6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
291,88 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0231 |
Elektr.energia 6/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,61 € |
14.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0232 |
Elektr.energia 6/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
14.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0233 |
Elektr.energia 6/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
670,35 € |
14.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0234 |
Elektr.energia 6/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 244,31 € |
14.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0229 |
Ochrana osobných údajov 7/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0230 |
PE vrecia-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
48,58 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0226 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-7/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0223 |
Kancelárske potreby-HČ+ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
195,19 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0237 |
Verejná správa-ročný prístup-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
