| DF/25/0288 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ševt, a.s. |
31331131 |
|
140,97 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0286 |
Závesy-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
243,86 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0284 |
Internet 8/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0285 |
Pracovná zdravotná služba 7/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0282 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0283 |
Ochrana osobných údajov 8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0267 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
439,29 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0270 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
161,31 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0266 |
PVC sokel-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
103,20 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
Mobilný telefón 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
Mobilný telefón 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0271 |
TV Magio-7/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0272 |
Telefóny - pevné linky- 7/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,37 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0273 |
VBA prístup-VUC-net 7/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0274 |
Mobilný telefón 7/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0275 |
Mobilný telefón 7/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,30 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0269 |
Koberce, garníže-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
859,36 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0265 |
Nočné stolíky-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
552,70 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0264 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
1 600,92 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0281 |
Zrkadlová skrinka-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
168,83 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0263 |
Skriňa dvojdverová-biela-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
INSGRAF, s.r.o. |
47078839 |
|
234,90 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0260 |
Vodoinštalačný materiál-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
122,50 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0261 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Železiarstvo Mixx, s. r. o. |
53484088 |
|
73,70 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0262 |
Online školenie-Zákazky do 50 tis.,výnimkové a podlimitné zákazky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
210,31 € |
01.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0268 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
896,54 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0257 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
85,60 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0253 |
Deky-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
577,50 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0255 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
202,70 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0252 |
Posteľné obliečky-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 386,83 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
