| DFP/24/0086 |
Pripojenie apartmánov na intenet-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
950,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0085 |
Elektr.energia 6/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
465,82 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0242 |
Elektr.energia 6/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,42 € |
12.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0243 |
Elektr.energia 6/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
12.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0244 |
Elektr.energia 6/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
807,78 € |
12.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0245 |
Elektr.energia 6/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 559,52 € |
12.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0248 |
Zariadenie izieb-skrine, jedálenské stoly-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
3 610,80 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0238 |
Ubytovanie účastníkova podujatia GLOBE GAMES 6.6.-9.6.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
1 190,83 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0241 |
Farby-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
337,75 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0247 |
Systémová podpora MAGMA za II.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0246 |
Kancelársky nábytok-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
711,60 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0228 |
Materiál na tvorivé dielne a terénnu hru-GLOBE GAMES |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Združenie priateľov Združenej strednej školy vo Svite |
42083711 |
|
103,56 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0230 |
Servisné práce za III.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0083 |
Mobilný telefón 6/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0233 |
Mobilný telefón 6/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0084 |
Mobilný telefón 6/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0234 |
Mobilný telefón 6/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0235 |
Telefóny-pevné linky-6/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,42 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0236 |
TV Magio-6/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0237 |
VBA prístup-VUC-net 6/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0232 |
Plyn 6/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 032,10 € |
09.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0082 |
Plyn 6/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
905,69 € |
09.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0229 |
Pánske a dámske tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
18,90 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0231 |
Služby technika PO a bezpečnost.technika-II.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0239 |
Administratívny poplatok-prevdanie elektron.podpisu (bez nákupu zariad.) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0240 |
Mandátny certifikát-elektron.schránka-3-ročný |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0252 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 383,40 € |
08.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0088 |
Strava zamestn.-E kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
112,70 € |
08.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0224 |
Pracovná zdravotná služba 6/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0223 |
Strava žiakov 6/2024-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
530,40 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
