| DF/24/0309 |
Učebnice angl.jazyka-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 488,25 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0110 |
Pracovná blúza, pracovné nohavice, tirčká a obuv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
103,70 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0317 |
Diagnostika, aktivácia a kontrola smartmeteringu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
240,00 € |
10.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0325 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
892,52 € |
10.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0112 |
Strava zamestn.-E kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
140,63 € |
10.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0310 |
Kancelárske potreby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
68,09 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0305 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
119,63 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0308 |
Pracovná zdravotná služba 8/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0311 |
TV Magio-8/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0312 |
VBA prístup-VUC-net 8/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0313 |
Telefóny-pevné linky-8/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,26 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0314 |
Mobilný telefón 8/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0315 |
Mobilné telefóny 8/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,97 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0316 |
Mobilný telefón -2 ks-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
277,99 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
Mobilný telefón 8/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0107 |
Mobilný telefón 8/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0306 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
262,22 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0307 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2024- škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
478,71 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0105 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
971,89 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0302 |
Plyn 9/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0303 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
164,13 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0304 |
Aktualizačné vzdleávanie zamestnancov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Mgr. Henrieta Ibosová |
42107261 |
|
385,30 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0300 |
Kompatibilný toner-dvojbalenie-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
58,50 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0301 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
700,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
26.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
26.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0104 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
26.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0299 |
Školské tlačivá-vyrovnanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
244,80 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0298 |
Výroba okopových-nezerových plechov-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Šebest - NAVAR |
34890718 |
|
325,20 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,64 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
