| DF/24/0370 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
59,99 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0357 |
Servisný zásah na fotovoltickom zariadení-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Aspekt s. r. o. |
54633265 |
|
50,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0379 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0119 |
Mobilný telefón 9/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0364 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2024- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 649,47 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0369 |
Služby technika PO a bezpečnost.technika-III.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0358 |
TV Magio-9/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0359 |
VBA prístup-VUC-net 9/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0360 |
Telefóny-pevné linky-9/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,44 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0361 |
Mobilný telefón 9/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0362 |
Mobilný telefón -9/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0121 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
706,91 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0120 |
Mobilný telefón 9/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0356 |
Plyn 9/2024- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 352,70 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0118 |
Plyn 9/2024 - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 436,87 € |
08.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0348 |
Strava žiakov 9/2024-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
11 944,80 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0354 |
Nasadenie automatizov.spracovania výkazu FIN-504 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0353 |
Servisné práce za IV.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0355 |
Systémová podpora MAGMA za III.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0346 |
Izolačný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
149,60 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0347 |
Oprava služob.auta Škoda Fabia |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
310,31 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0349 |
Podložka na cvičenie MERCO Yoga limetková, modrá-5 ks - účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
89,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0351 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
338,04 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0352 |
Pracovná zdravotná služba 9/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0350 |
Plyn 10/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,00 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0363 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
459,28 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0342 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
26,20 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0344 |
Materiál na údržbu-účelové FP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 251,11 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0345 |
Tašky papierové-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemosvit, a.s. |
31671047 |
|
59,57 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0343 |
Neutralizátor pachov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
119,76 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
