| DF/23/0490 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,15 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0489 |
Elektr.energia 12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,90 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0488 |
Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 486,38 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
Elektr.energia 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 638,79 € |
15.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0003 |
Servisné práce za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0004 |
Nové verzie MAGMA za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0486 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0485 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,32 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0484 |
Telefóny-pevné linky-12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
49,99 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0482 |
TV Magio-12/2023-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0483 |
VBA prístup-VUC-net 12/2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
Mobilný telefón 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0151 |
Mobilný telefón 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0487 |
Plyn- 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 230,75 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0153 |
Plyn 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 939,06 € |
10.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0001 |
Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
784,20 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0479 |
Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0480 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
369,22 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
337,07 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0477 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,59 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
435,80 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0147 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,07 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0002 |
Služba-zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
128,80 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0005 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 431,59 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
