| DF/24/0145 |
Repro.Bluetooth, powerbank-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
131,60 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0161 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
413,88 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0155 |
TV Magio-4/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0156 |
VBA prístup-VUC-net 4/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0157 |
Mobilný telefón 4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,16 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0158 |
Mobilný telefón 4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0159 |
Telefóny-pevné linky-4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,86 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0059 |
Mobilný telefón 4/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0060 |
Mobilný telefón 4/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0149 |
Plyn 4/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 009,97 € |
09.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
Plyn 4/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 093,89 € |
09.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0061 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
112,70 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0162 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 436,00 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0143 |
Koberce-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
179,70 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0146 |
Materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
1 147,22 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0150 |
Pracovná zdravotná služba 4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0054 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
186,75 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0139 |
Dizajnový papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
133,80 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0142 |
Revízia kotolne-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
541,20 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0147 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,69 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0148 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 162,83 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
347,33 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
541,20 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0053 |
Uzamykateľná nástenka HAZEL-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
172,80 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0141 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0140 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
789,29 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0137 |
Plyn 4/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
02.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0138 |
Hygienické potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
237,58 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0135 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
26.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
