| DF/24/0389 |
Ceny-projekt "Práca s mládežou"-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
100,50 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0388 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 24.-25.10.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0129 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0130 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0131 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0128 |
Revízia tlakových zariadení kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
48,34 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0387 |
Revízia tlakových zariadení kotolne-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
441,26 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0385 |
Odborné skúšky plynového zariadenia-kotolňa-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
732,00 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0386 |
Oprava plynového zariadenia-horák-kotolňa-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
156,33 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0127 |
Oprava plynového zariadenia-horák-kotolňa-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
36,67 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0384 |
Materiál na o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
164,40 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0374 |
Knihy-Administratíva a korešpondencia, cvičebnica ekonomiky-škola-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MARTINUS, s.r.o. |
45503249 |
|
901,80 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0375 |
Knihy-Cvičebnica ekonomiky-škola-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MARTINUS, s.r.o. |
45503249 |
|
140,30 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0373 |
Internet 10/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0377 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
393,19 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0378 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
372,55 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0376 |
Nové verzie MAGMA-IV.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0126 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
801,54 € |
18.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0382 |
Internet 10/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0383 |
Knihy-Manažment pre obchod.akadémie a SOŠ-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Preskoly.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
95,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0125 |
Mopy-4 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PGL Slovakia, s.r.o. |
44355874 |
|
462,58 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0365 |
Elektr.energia 9/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,53 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0366 |
Elektr.energia 9/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,08 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0367 |
Elektr.energia 9/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
886,09 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0368 |
Elektr.energia 9/2024- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 791,24 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0122 |
Elektr.energia 9/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
767,68 € |
14.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0371 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
90,19 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0123 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,63 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0372 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 756,98 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0124 |
Strava zamestn.-E kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
147,49 € |
10.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
