DF/24/0425 |
Registrácia domény-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0420 |
Oprava-výmena vtokov-havarijný stav strechy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 777,30 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0411 |
Pracovné zoštiy-literatúra-účelové fin.prostriedky |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
62,40 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0412 |
Pracovné zoštiy-literatúra-účelové fin.prostriedky |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
179,40 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0403 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové fin.prostriedky |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
145,01 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0401 |
Boxovacie vrecia -projek "Práca s mládežou" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
140,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0135 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,63 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0407 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
90,19 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0415 |
Materiál- o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
52,34 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0402 |
Predplatné - "Právny kuriér pre školy"-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0138 |
Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
191,50 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0413 |
Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
490,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0404 |
Pracovná zdravotná služba 10/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0406 |
TV Magio-10/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0136 |
Mobilný telefón 10/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0408 |
Mobilný telefón -10/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0409 |
Mobilný telefón 10/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0137 |
Mobilný telefón 10/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,05 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0410 |
Telefóny-pevné linky-10/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,96 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0394 |
Knihy-Odevná technológia-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Preskoly.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
476,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0396 |
Strava žiakov 10/2024-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
6 873,60 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0397 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
749,51 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0392 |
Balkónové zostavy-4 sady-ŠI- účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 140,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0398 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
483,77 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0133 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
842,27 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0399 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 965,32 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0391 |
Kopírovanie-projekt "Práca s mládežou" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0390 |
Online podujatie-Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0393 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
94,79 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0132 |
Dezinsekcia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
860,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |