Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0425 Registrácia domény-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 21,60 € 18.11.2024 20.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0420 Oprava-výmena vtokov-havarijný stav strechy Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 1 777,30 € 18.11.2024 21.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0411 Pracovné zoštiy-literatúra-účelové fin.prostriedky Stredná odborná škola 37947541 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 62,40 € 11.11.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0412 Pracovné zoštiy-literatúra-účelové fin.prostriedky Stredná odborná škola 37947541 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 179,40 € 11.11.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0403 Materiál na údržbu-ŠI-účelové fin.prostriedky Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 145,01 € 08.11.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0401 Boxovacie vrecia -projek "Práca s mládežou" Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. 55590063 140,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0135 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 73,63 € 08.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0407 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 90,19 € 08.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0415 Materiál- o.v. Stredná odborná škola 37947541 VYVY s. r. o. 52733700 52,34 € 08.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0402 Predplatné - "Právny kuriér pre školy"-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 149,00 € 07.11.2024 12.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0138 Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-PČ Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 191,50 € 07.11.2024 15.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0413 Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 490,00 € 07.11.2024 15.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0404 Pracovná zdravotná služba 10/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0406 TV Magio-10/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0136 Mobilný telefón 10/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0408 Mobilný telefón -10/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0409 Mobilný telefón 10/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0137 Mobilný telefón 10/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,05 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0410 Telefóny-pevné linky-10/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,96 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0394 Knihy-Odevná technológia-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 Preskoly.sk.,s.r.o. 51692881 476,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0396 Strava žiakov 10/2024-O,V Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 6 873,60 € 05.11.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0397 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 749,51 € 05.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0392 Balkónové zostavy-4 sady-ŠI- účelové FP Stredná odborná škola 37947541 AENERGY, s.r.o. 45425787 2 140,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0398 Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 483,77 € 04.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0133 Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 842,27 € 04.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0399 Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024- ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 965,32 € 04.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0391 Kopírovanie-projekt "Práca s mládežou" Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 30,00 € 31.10.2024 12.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0390 Online podujatie-Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní-ekon.úsek Stredná odborná škola 37947541 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 42,00 € 31.10.2024 12.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0393 Kancelárske potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 94,79 € 31.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0132 Dezinsekcia priestorov PČ Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 860,00 € 31.10.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »