| DFP/21/0077 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
300,38 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0224 |
Oprava strechy-havarijný stav-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
179,54 € |
12.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0078 |
Oprava strechy-havarijný stav-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
817,89 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
Morgana Digibook PUR lepička-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
44 988,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0222 |
Notebook-HP ProBook 440 G7-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
770,40 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0221 |
Plyn 7/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
735,72 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0076 |
Plyn 7/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
797,04 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0215 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0214 |
Telefóny-pevné linky-7/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,18 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0213 |
Mobilný telefón 7/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0212 |
Mobilné telefóny 7/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0216 |
VBA prístup-VUC-net-7/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0073 |
Telefóny-pevné linky-7/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0072 |
Mobilný telefón 7/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0211 |
Pracovná zdravot.služba 7/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0220 |
Elektr.energia 7/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
222,29 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0219 |
Elektr.energia 7/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,07 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0075 |
Elektr.energia-7/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
742,15 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
Dodávka IKT učebne SINO ZEROclient |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NEXINEO, s.r.o. |
47020946 |
|
12 360,84 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0209 |
Elektr.energia-8/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0208 |
Elektr.energia-8/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0207 |
Elektr.energia-8/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0210 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
57,55 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0206 |
Plyn 8/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
03.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0205 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 723,14 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0204 |
Internet 7/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0218 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
243,95 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0217 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
618,61 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0074 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
670,15 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0203 |
Vypracovanie súhrnných správ za II.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
60,00 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
