| DF/21/0243 |
Pracovná zdravotná služba 8/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0090 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 8/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
751,03 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0239 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
174,41 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0238 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
21,48 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0240 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 779,14 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0086 |
Rekonštrukcia bytov.jednotky č.88-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Maškulka |
50911660 |
|
1 400,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0236 |
Vypratanie pivničných priestorov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠKOTKO Pavol |
37177494 |
|
2 868,00 € |
30.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0235 |
Aktualizácia aSc Dochádzka |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
27.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0089 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
27.08.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0088 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
27.08.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0087 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
27.08.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0234 |
Elektr.energia 9/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
26.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0233 |
Elektr.energia 9/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
26.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0232 |
Elektr.energia 9/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
26.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0237 |
Oprava strechy-spojovacia budova-havarijný stav-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
4 319,57 € |
26.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0231 |
Veľkoobjemový kontajner+vývoz odpadu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENCER, s.r.o. |
46264647 |
|
332,09 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0085 |
Balkónové dvere+okno+demontáž+montáž-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
459,08 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0230 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,26 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0228 |
Internet 8/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
18.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0227 |
Revízie el.zariadenia-vypracovanie revíz.správ-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
329,59 € |
18.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0226 |
Servisné práce na výťahoch 5-7/2021+ výmena dielov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
215,48 € |
18.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0084 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,12 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0229 |
Pracovná obuv+odev-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
116,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0083 |
Pracovná obuv+odev-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
123,60 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0082 |
Revízie el.zariadenia-vypracovanie revíz.správ-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
357,05 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0081 |
Servisné práce na výťahoch 5-7/2021+ výmena dielov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
233,43 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0080 |
Oprava elektr.zariadení a spotrebičov do 12.8.2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
306,41 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0225 |
Internet 8/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0079 |
Dezinsekcia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
360,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0223 |
Čistiace prostriedky-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
1 446,84 € |
13.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
