| DF/21/0307 |
Časopis "Právny kuriér pre školy" od 1.10.2021-30.9.2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
119,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0311 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov + nové HP-5 ks-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
306,00 € |
18.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0310 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,09 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0308 |
Hygienické prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
1 411,54 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0309 |
Internet 10/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0111 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a požiar.dverí-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
279,00 € |
18.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0110 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,69 € |
18.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0306 |
Internet 10/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0302 |
Materiál na o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
123,16 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0299 |
Ochranné prostriedky-Covid 19-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Cyprián IK s.r.o. |
45922951 |
|
2 055,00 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0294 |
Lekárničky-5 ks-Covid 19-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
103,00 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0303 |
Prečistenie kanalizácie v budove školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
155,00 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0301 |
Servisné práce 4.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0292 |
Systémová podpora MAGMA-3.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0293 |
Čistiace prostriedky-Covid 19-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
114,96 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0286 |
Strava žiakov 9/2021-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
2 026,50 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0300 |
Umývanie okien v tlačiar.dielňach v budove školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemeko,s.r.o. |
31711910 |
|
158,16 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0304 |
Knihy Schritte internat.neu-23 ks-účel.FP-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KORREKT, s.r.o. |
35829371 |
|
305,67 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0108 |
Dvere+zárubňa-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
230,97 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0291 |
Telefóny-pevné linky-9/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,64 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0290 |
Mobilné telefóny-9/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
85,63 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0289 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0287 |
Mobilný telefón-9/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0288 |
VBA prístup-VUC-net-9/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0106 |
Mobilný telefón-9/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0298 |
Elektr.energia 10/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0297 |
Elektr.energia 10/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0296 |
Elektr.energia 10/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0285 |
Plyn 92021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
788,03 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0295 |
Reprosústava-3 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
100,50 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
