| DF/21/0029 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
52,39 € |
04.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0024 |
Elektr.energia 1/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
897,06 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0023 |
Elektr.energia 1/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
445,08 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0022 |
Pracovná zdravotná služba 1/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0026 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
941,91 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
313,69 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0005 |
Elektr.energia 1/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
971,81 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0006 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 020,41 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0021 |
Predplatné časopisu "ŠKOLA 2021" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JurisDAT-M.Medlen |
11821973 |
|
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0020 |
Prečistenie kanalizácie v budove školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
148,94 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0018 |
Licenčný popl. za službu "Elektron.registratúrna kniha"-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0017 |
Plyn 2/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0019 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 439,14 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0016 |
Predpl. "Čo má vedieť mzdov.účtovníčka" 1-4/2021-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PSDOMOV, s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
01.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0015 |
Počítac HP Prodesk+príslušenstvo-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 164,00 € |
28.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0014 |
Predplat.časop.PrintProgress na rok 2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
36,00 € |
28.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.01.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0003 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.01.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
15,60 € |
26.01.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0001 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
478,56 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0009 |
Služby virtuálnej knižnice 1-12/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
18.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0008 |
Internet 1/2020-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0005 |
Internet 1/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
18.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0012 |
Služba - RAP na rok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0011 |
Služba-zverejňovanie na rok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
15.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0013 |
Servisné práce za 1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0006 |
Plyn 1/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
503,00 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0004 |
Elektr.energia-dielne-1/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0003 |
Elektr.energia-dielne-1/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0002 |
Elektr.energia-dielne 1/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
