| DF/21/0047 |
Elektr.energia-3/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0046 |
Elektr.energia-3/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0045 |
Elektr.energia-3/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0052 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 907,14 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0051 |
Pracovná zdravotná služba 2/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0015 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
630,52 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0044 |
Plyn 3/2021- budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
02.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0013 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
15,60 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0012 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0011 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0042 |
Práčka Whirlpool-škola-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
319,00 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0043 |
Výroba a tlač plagátov k náboru žiakov na šk.r.2021/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
528,00 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0041 |
Internet 2/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
19.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0040 |
Internet 2/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0039 |
Router Frtzbox + inštalácia, konfigurácia a pripojenie na internet-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
244,37 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0028 |
Plyn 1/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 005,15 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0027 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,68 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0032 |
Elektr.energia-2/2021-dielne |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0031 |
Elektr.energia-2/2021-dielne |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0030 |
Elektr.energia-2/2021-dielne |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0038 |
Mobilné telefóny-1/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,69 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0037 |
Mobilný telefón-1/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0036 |
Telefóny-pevné linky-1/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,61 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0035 |
Prenájom šnúrov.telefónu-1/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0034 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0033 |
VBA prístup-VUC net-1/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0008 |
Plyn 1/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 255,59 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,96 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0010 |
Mobilný telefón-1/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0009 |
Telefóny-pevné linky-1/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
