| DFP/21/0024 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
68,50 € |
24.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0025 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0068 |
Internet 3/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0069 |
Dezinfekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemeko,s.r.o. |
31711910 |
|
210,00 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0054 |
Internet -škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0067 |
Oprava expanzného doplňovacieho zariadenia-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sobwater,s.r.o. |
36457167 |
|
3 663,36 € |
15.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0022 |
Oprava expanzného doplňovacieho zariadenia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sobwater,s.r.o. |
36457167 |
|
3 968,64 € |
15.03.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0066 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
186,30 € |
12.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0065 |
Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia na rok 2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
48,96 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0021 |
Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia na rok 2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
53,04 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0064 |
Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
102,00 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0063 |
VBA prístup-VUC-net |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0062 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0060 |
Telefóny-pevné linky-2/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,03 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0020 |
Telefóny-pevné linky-2/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0059 |
Mobilný telefón 2/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0019 |
Mobilný telefón 2/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0058 |
Mobilné telefóny 2/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,22 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0061 |
Telefón-pevná linka-2/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
09.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0057 |
Plyn 2/202-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 581,87 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0018 |
Plyn 2/202-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 797,02 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0050 |
Uverejnenie reklamnej kampane "Pridaj sa k nám" v mestských novinách |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
156,15 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0053 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,09 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0016 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,12 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0014 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
314,34 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0056 |
Elektr.energia-2/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
808,81 € |
05.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0055 |
Elektr.energia-2/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
432,70 € |
05.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0017 |
Elektr.energia-2/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
876,21 € |
05.03.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0049 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
582,00 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0048 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
225,88 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
