| DFP/21/0046 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,12 € |
27.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0045 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0044 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,60 € |
24.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0043 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,60 € |
24.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0136 |
Internet 5/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
23,30 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0137 |
Oprava strechy-prístavba pri ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
1 494,55 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0135 |
Internet 5/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0134 |
PLDA 5 pre Windows-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
468,00 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0133 |
Servis.práce na výťahoch 1-4/2021-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
199,97 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0042 |
Servis.práce na výťahoch 1-4/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
160,00 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0122 |
Služby verejného obstarávania-súhrnné správy za 1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
120,00 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0120 |
Čistiace prostriedky -Covid 19-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
196,72 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0123 |
Plyn 4/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 107,07 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0126 |
Pristavenie veľkoobjem.kontajnera+odvoz odpadu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENCER, s.r.o. |
46264647 |
|
669,30 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0125 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
311,82 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0124 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
945,59 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0038 |
Plyn 4/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 282,65 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0039 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 024,38 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0132 |
VBA prístup-VUC-net-4/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0130 |
Pevná linka-4/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0121 |
Materiál na o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
41,32 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0131 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0129 |
Mobilné telefóny-4/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,65 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0128 |
Mobilný telefón-4/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0127 |
Telefóny-pevné linky-4/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,47 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0041 |
Mobilný telefón-4/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0040 |
Telefóny-pevné linky-4/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0115 |
Elektr.energia-5/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0114 |
Elektr.energia-5/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0113 |
Elektr.energia-5/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
