DF/24/0023 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,87 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0093 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/23/0147 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,07 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0033 |
Predplatné časopius Print Progress-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
42,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0080 |
Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0144 |
Projektor, laminovačka+ostat.materiál-Nadácia SPP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
448,66 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0009 |
Registr.poplatok - Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0001 |
Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0011 |
Seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s. r. o. |
36330035 |
|
65,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0043 |
Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0003 |
Servisné práce za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0090 |
Servisné práce za II.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0045 |
Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
3 585,20 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0017 |
Školské tlačivá-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
67,20 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0002 |
Služba-zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0102 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0130 |
Služby poskytnuté počas pracov. stretnutia ekonómov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0099 |
Služby technika PO a bezpečnost.technika-I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0104 |
Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
Sťahovacie služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0098 |
Sťahovacie služby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0005 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 431,59 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0034 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 289,30 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0070 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 133,30 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0119 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,73 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |