DF/24/0123 |
Nové verzie MAGMA-II.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0125 |
Obojstranná tlač 20x20 cm-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
31,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0100 |
Ochrana osobných údajov I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0020 |
Online seminár-Návykové látka na školách-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
117,72 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0096 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 881,84 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0072 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0073 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0058 |
Pánske a dámske polokošele-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
271,90 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0097 |
Pánske a dámske tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
125,05 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0043 |
Plachty napínacie-PČ-10 ks |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
130,00 € |
12.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0492 |
Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 062,72 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0010 |
Plyn 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0012 |
Plyn 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 775,61 € |
13.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0031 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 987,93 € |
13.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0059 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 885,83 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/23/0153 |
Plyn 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 939,06 € |
10.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0018 |
Plyn 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0024 |
Plyn 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 251,61 € |
11.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0051 |
Plyn 3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0092 |
Plyn 4/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0487 |
Plyn- 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 230,75 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0048 |
Pojazdný kontajner-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
118,80 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0015 |
Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0479 |
Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0050 |
Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0105 |
Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0477 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,59 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |