| DF/24/0119 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,73 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0134 |
Textil.materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
34,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0042 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
128,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
656,88 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0047 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
304,80 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
315,48 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
Plachty napínacie-PČ-10 ks |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
130,00 € |
12.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0041 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
372,08 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
572,65 € |
15.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
Pojazdný kontajner-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
118,80 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
Sťahovacie služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0033 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0051 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
Mobilný telefón 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
Mobilný telefón 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Plyn 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 251,61 € |
11.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
Elektr.energia 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
628,10 € |
15.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
