| DFP/23/0149 |
Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
784,20 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 002/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 sada zástav EÚ a SR 120x80,
- 1 sada zástav EÚ a SR 60x90. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 003/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024.
Zverejňovanie údajov OvZP.
Objednávame si u Vás v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č.SPIN271-2007/S/OvZP,
Príloha zmluvy Rozsah služieb č.9
-Cenník služieb v znení dodatkov službu |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 004/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024.
Na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP objednávame si u Vás výkon odborných a servisných prác v oblasti výpočtovej techniky. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 001/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
435,80 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 006/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024.
Objednávame si u Vás predplatné časopisu
"Čo má vedieť mzdová účtovníčka".
Cena predplatného 81,60 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PSDOMOV, s.r.o. |
51108178 |
|
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0002 |
Služba-zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0486 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0485 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,32 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0484 |
Telefóny-pevné linky-12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
49,99 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0482 |
TV Magio-12/2023-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0479 |
Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0477 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,59 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0480 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
369,22 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0004 |
Nové verzie MAGMA za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0003 |
Servisné práce za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0001 |
Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 008/24 |
Objednávame si u Vás prepravu 77 žiakov
SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku
od 12.2.-16.2.2024.
Cena objednávky celkom 1 000 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 009/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024- podnik.činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného a železiarskeho materiálu.
Oprávnené osoby. p. Brondoš |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
