| DFP/26/0091 |
Plyn 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
621,38 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0279 |
Plyn 7/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 649,07 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0269 |
Ochrana osobných údajov 7/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0278 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
137,28 € |
11.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0270 |
Ochrana osobných údajov 8/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0271 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-8/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 108/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 140 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 112/26 |
Hlavná činnosť.
Zástavy+vlajky-škola
Cena objednávky cca 85 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
|
80,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/26/0093 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
49,92 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0282 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
703,92 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0087 |
Vodné, stočné, zrážková voda 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,58 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0085 |
Mobilný telefón 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0266 |
Vodné, stočné, zrážková voda 7/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,07 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0267 |
Vodné, stočné, zrážková voda 7/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 660,83 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0259 |
Prečistenie kanalizácie-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
289,49 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0261 |
Mobilný telefón 7/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0262 |
VBA prístup-VUC-net 7/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0263 |
TV Magio-7/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0264 |
Telefóny - pevné linky- 7/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,94 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0260 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
55,35 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
