| 098/26 |
Hlavná činnosť-projekt NP.
Hry-mentoring.miestnosť.
Cena objednávky cca 261,69 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
260,79 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 101/26 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie
v budove školského internátu pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 380 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0211 |
aSc dochádzka-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0209 |
Uverejnenie o.v.s.-ponuka prenájom automatov-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
88,56 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0073 |
Náhradný diel k WC-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
94,71 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0223 |
Vodné, stočné, zrážková voda 6/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
443,49 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0234 |
Vodné, stočné, zrážková voda 6/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 104,92 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0075 |
Vodné, stočné, zrážková voda 6/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
493,73 € |
29.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0207 |
Referemt CO-I. polrok 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0208 |
Strava žiakov 6/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
1 533,60 € |
26.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 092/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás produkt aSc agenda dochádzka.
Cena objednávky cca 86 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 090/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás uverejnenie o.v.s-ponuka prenájom nápojových a potravinových automatov
v budove školy SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky 88,56 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0206 |
Porez a olepenie materiálu pre mentoringovú miestnosť |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MK-INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
1 927,00 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0070 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0071 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0072 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0205 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0069 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 081/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 700 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0197 |
Internet 6/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
