| DFP/26/0096 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0097 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 113/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov
ŠI pri SOŠ polytechnickej vo Svite.
Cena objednávky cca 800 eur bez DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
0,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 114/26 |
Hlavná činnosť.
Toner Canon-škola.
Cena objednávky cca 50 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Magic Print, s.r.o. |
36617661 |
|
49,20 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0287 |
Dezinsekcia priestorov a izieb škol.internátu |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
800,00 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0094 |
Elektroinštalačné práce+materiál-PČ (9.posch.) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
388,07 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0285 |
Elektroinštalačné práce-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
590,40 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0284 |
Internet 8/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0283 |
Kancelárske potreby-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
15,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0089 |
Mobilný telefón 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0272 |
Plyn 8/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0273 |
Mobilné telefóny 7/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
38,13 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0092 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,42 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0280 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
95,08 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0281 |
Internet 8/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0090 |
Elektr.energia 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
280,29 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0274 |
Elektrická energia 7/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 194,95 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0275 |
Elektr.energia 7/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
401,02 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0276 |
Elektr.energia 7/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0277 |
Elektr.energia 7/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,66 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
