| 071/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Objednávame si u Vás výmenu a montáž vlečného
závesného kábla na výťahu TOV 320 kg s materiálom
a demontážnymi a montážnymi prácami.
Cena objednávky 212 eur bez DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
05.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 072/26 |
Hlavná činnosť.
Špirálová väzba-o.v.
Cena objednávky cca 90 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
86,10 € |
05.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0174 |
Sklokeramický sporák MORA-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
257,80 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0057 |
Elektrospotrebiče-chladnička, variče-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
587,80 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0058 |
Vodné, stočné, zrážková voda 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
610,83 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0177 |
Vodné, stočné, zrážková voda 5/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
520,63 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0178 |
Vodné, stočné, zrážková voda 5/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 604,14 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0172 |
Strava žiakov 5/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
3 487,20 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0173 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
29,07 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 067/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Elektrospotrebiče.
Cena objednávky cca 590 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
94,71 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 066/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Elektrospotrebiče.
Cena objednávky cca 590 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, Poprad |
35739487 |
|
587,80 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 060/26 |
Objednávame si u Vás opravu saldokonta vyšlých
faktúr v rozsahu 1 hodiny, nakoľko sa tam objavila faktúra 76192 z roku 2006 na sumu 733 SK
-odberateľ Zdena Januščáková-SAMINA,
IČO: 30258863, ktorá tam nemá byť.
Cena objednávky 59,75 eur bez DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 064/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného
kancelárskeho materiálu na rok 2026.
Oprávnené osoby:
Mgr.Spišiaková, p. Levocká, p.Šoltysová,
Ing. Hromadová |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 065/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného
kancelárskeho materiálu na rok 2026.
Oprávnené osoby: p. Zajac |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/26/0052 |
Krovinorez Honda-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
614,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0054 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0055 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0056 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 063/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Notebook Acer Aspire.
Cena objednávky cca 741 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, Poprad |
35739487 |
|
741,00 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 061/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Krovinorez.
Cena objednávky cca 614 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
614,00 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
