| 109/26 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
(demontáž, montáž sporák, zásuviek, vypínačov
a pod.)v priestoroch školského internátu pri
SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 590 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
05.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 110/26 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
v podnikateľskej činnosti pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 390 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
05.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 111/26 |
Hlavná činnosť-škola.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 140 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
05.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/26/0088 |
Oprava a odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
609,87 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0268 |
Oprava a odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
609,88 € |
31.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0256 |
Nožnice-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
6,75 € |
31.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0255 |
Brožúra Baťova škola 80 str. s obálkou |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
392,37 € |
30.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0254 |
Verejná správa SR - ročný prístup 08/2026 - 08/2027 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 105/26 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravu a odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodu na objekte
školského internátu a telocvične pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 1219,75 eur bez DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
24.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 106/26 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravu a odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodu na objekte
školského internátu a telocvične pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 1219,75 eur bez DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
24.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 104/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás vykonanie odbor.prehliadok
a odborných skúšok elektrických rozvodov umiestnených v objekte budovy školy.
Cena objednávky cca 772 eur bez DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
0,00 € |
24.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/26/0083 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0084 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0082 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0253 |
Toner do tlačiarne-sekretariát |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Magic Print, s.r.o. |
36617661 |
|
227,55 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0252 |
Pranie a žehlenie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
1 209,89 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0250 |
Vypracovanie znaleckého posudku-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Irena Gallová |
37439278 |
|
2 500,00 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0249 |
Internet 7/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0251 |
Prečistenie kanalizácie-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
190,00 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0081 |
Prečistenie kanalizácie-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
190,00 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
